ISO9001认证客户相关
1．无合约审查程序书；
2．合约审查程序书未包含：
各项要求(如数量、价格、规格、交期等)的文书化规定；
解决任何与标单上不同的要求；
达成合约要求的能力；
合约变更的审查
3．已签订合约的相关疑问，未在制造前加以澄清解决；
4．业务人员未能将客户需求提出作内部沟通；
5．合约更改处没有签章确认；
6．未审查工程、质量及交期是否能达成合约要求或不考虑法规的要
7．合约内容未充分转移到制造命令；
8．合约变更时，未再行审查或与相关单位协调；
9．合约变更内容未通知所有相关单位；
10．电话或口头订单，未执行合约审查；
11．未规定合约审查记录的保存年限；
12．合约审查记录未予适当管理；
13．与客户以电话、口头及传真等业务沟通的记录末保存。
ISO9001认证生产提供
1．生产及安装程序未规划完整(如欠缺生产流程、设备布置；
2．生产及安装程序书未涵盖整个制程或未建立程序书；
3．生产及安装的控制作业不完整，如欠缺：
特殊尺寸要求。
工作执行方法。
取样方式，环境条件等。
4、作指导书末包括适当的生产和安装设备、工作环境、参考标准/法规及质量计划；
5．生产及安装时，未规划合适的检验与试验站；
6．制程中未加以监控(如监控产品特性、作业程序、作业方式围要设备控制、安全控制等)；
7．制程安排不合理造成瓶颈及等候；
8．设备的制程能力不合规范要求(如精密度、硬度等)；
9．设备元制定维护保养计划的办法或程序或保养计划并未执行。环境控制；
10．对于公共设施(如工〕，用水、压缩空气、电力等)未定期查证；
11．制程及设备的变更并无评估及核可；
12．未订定书面的工作技艺基准或代表性样品；
13．未规定特殊制程项目(加热处理、电焊等)；
14．特殊制程没有核可的书面程序；
15．特殊制程人员没有合格的资料证件及训练记录；
16．特殊制程设备未经确认即使用；
17．特殊制程中，未监测及控制其工艺特性，也末留存记录(如热处理升降）。