正规ISO9001认证体系 提供一系列的管理体系认证 需要那些材料

ISO9001认证文件控制

1．无程序书；

2．文件核发控制未包括质量管理体系有关的所有文件及资料；

3．无文件审核程序或由相关权责人员审核的规定；

4．已发行文件的审查或核准人员不符规定要求；

5．已发行文件上的编写、审核、核准或发行日期栏空白；

6．两份文件的名称或编号重复；

7．文件分发对象没有登记控制；

8．使用单位所持有文件与分发单位登记不符；

9．使用单位仍然使用或持有作废文件；

10．作业场所使用非经正式发行的文件或表单；

11．作废文件仍保留在工作档案中，且没有任何识别；

12．受控文件上未依规定盖发行章；

13．从总公司来的质量文件没有纳入控制；

14．质量文件的原稿未适当保存及控制；

15．无文件变更的审核作业规定；

16．无法显示文件较新修订情况(如缺少总览表或其他控制程序)；

17．文件变更或修订后，未在文件总览表登录；

18．文件变更或修订后，未对原分发单位子以通知、分发或抽换；

19．文件变更后，其他相关影响到的文件或作业末配合检讨修订；

20．使用人直接在文件上删改不适用之处，未循正式程序修订文件

21．文件模糊不清已无法辨认；

22．外来标难、规范未列管。

ISO9001认证 客户相关

1．无合约审查程序书；

2．合约审查程序书未包含：

各项要求(如数量、价格、规格、交期等)的文书化规定；

解决任何与标单上不同的要求；

达成合约要求的能力；

合约变更的审查

3．已签订合约的相关疑问，未在制造前加以澄清解决；

4．业务人员未能将客户需求提出作内部沟通；

5．合约更改处没有签章确认；

6．未审查工程、质量及交期是否能达成合约要求或不考虑法规的要

7．合约内容未充分转移到制造命令；

8．合约变更时，未再行审查或与相关单位协调；

9．合约变更内容未通知所有相关单位；

10．电话或口头订单，未执行合约审查；

11．未规定合约审查记录的保存年限；

12．合约审查记录未予适当管理；

13．与客户以电话、口头及传真等业务沟通的记录末保存。